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1.100.31.1.1.01 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 504 6 16 16 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 30 6 16 16 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 607.983 1.022.450 639.350 639.350 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.734 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1 9.500 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.586 30.650 650 650 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 618.809 1.062.606 640.016 640.016 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -708.447 -723.400 -707.950 -721.850 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -399.466 -482.100 -595.350 -600.350 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -173.011 -25.750 -33.037 -27.832 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -5.608.734 -6.682.755 -6.680.847 -6.680.847 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.213.302 -1.431.700 -1.468.500 -1.519.200 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -8.102.961 -9.345.705 -9.485.684 -9.550.078 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -7.484.152 -8.283.099 -8.845.668 -8.910.063 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -5.400 -5.400 -5.400 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 0 -5.400 -5.400 -5.400 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -7.484.152 -8.288.499 -8.851.068 -8.915.463 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -7.484.152 -8.288.499 -8.851.068 -8.915.463 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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