- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 311 (I) Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
- 312 (I) Grundsicherung für Arbeitsuchende
- 313 (I) Hilfen für Asylbewerber
- 314 (I) Eingliederungshilfe nach SGB IX
- 315 (I) Soziale Einrichtungen
- 331 (II) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 341 (III) Unterhaltsvorschussleistungen
- 343 (III) Betreuungsleistungen
- 344 (III) Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 (III) Leistungen für Bildung und Teilhabe
- 351 (IV) Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt
- 3112 Hilfe zur Pflege
- 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 3114 Hilfen zur Gesundheit
- 3115 Hilfe Überwind. bes.soz. Schwierigkeiten
- 3116 Hilfe in anderen Lebenslagen
- 3117 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 3118 Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB XII
| 311 - Grundversorgung und Hilfen (SGB XII) Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 909 | 27.616 | 115.019 | 115.020 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 37 | 27.616 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 2.034.585 | 2.983.250 | 2.575.150 | 2.575.150 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 79.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.944 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.391.301 | 32.964.850 | 50.158.450 | 50.758.450 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 35.532.211 | 35.985.216 | 52.848.619 | 53.448.620 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -4.822.447 | -6.800.800 | -5.200.750 | -5.338.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -399.472 | -482.100 | -595.350 | -600.350 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -356.276 | -81.192 | -116.229 | -109.789 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -74.214.708 | -68.025.712 | -98.349.715 | -101.951.865 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.280.467 | -1.433.750 | -1.470.550 | -1.521.250 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -81.073.370 | -76.823.555 | -105.732.594 | -109.521.754 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -45.541.159 | -40.838.339 | -52.883.974 | -56.073.134 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
0 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-45.541.159 | -40.843.739 | -52.889.374 | -56.078.534 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -45.541.159 | -40.843.739 | -52.889.374 | -56.078.534 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR