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31 - Soziale Hilfen (I)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten		 Vorläufiges
Ergebnis
2021		 Ansatz
Vorjahr
2022		 Ansatz
Planjahr
2023		 Ansatz
Planjahr
2024		 Ansatz
mittelfristig
2025		 Ansatz
mittelfristig
2026		 Ansatz
mittelfristig
2027
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 87.810.542 85.586.285 84.697.592 65.696.490 70.571.978 70.571.978 70.655.378
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 258.498 296.285 221.092 221.090 220.078 220.078 220.078
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 3.690.494 4.579.500 4.486.100 4.486.100 4.536.100 4.586.100 4.636.100
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.175.491 6.404.450 57.382.350 12.710.500 12.710.500 12.710.500 12.710.500
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 865.084 544.250 533.750 533.750 533.750 533.750 533.750
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 70.251.347 85.606.400 111.451.250 112.051.200 112.051.200 112.051.200 112.051.200
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 81.300 105.000 100.050 97.150 97.150 97.150 97.150
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 14 4.300 7.831 8.771 11.442 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 167.874.271 182.830.185 258.658.923 195.583.961 200.512.120 200.550.678 200.684.078
3.1 anteilige Personalaufwendungen -31.143.609 -33.960.500 -33.028.850 -32.487.350 -33.199.750 -34.081.150 -34.988.550
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -22.522.597 -25.417.950 -61.561.100 -35.675.300 -36.375.300 -37.925.300 -39.175.300
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -3.195.086 -2.117.172 -2.230.994 -2.223.142 -2.213.519 -2.207.215 -2.206.326
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -126.825.094 -124.157.976 -192.979.724 -189.844.796 -194.247.122 -201.101.306 -207.494.830
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -148.769.305 -152.274.500 -140.429.950 -108.869.250 -106.344.250 -103.579.250 -100.574.250
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -332.455.691 -337.932.097 -430.234.618 -369.103.839 -372.383.942 -378.898.222 -384.443.257
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -164.581.420 -155.101.912 -171.575.695 -173.519.877 -171.871.821 -178.347.543 -183.759.178
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -8.889 -145.400 -55.900 -55.900 -55.900 -55.900 -55.900
8 - anteilige kalkulatorische Kosten -6.361.913 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)		 -6.370.803 -145.400 -55.900 -55.900 -55.900 -55.900 -55.900
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)		 -170.952.222 -155.247.312 -171.631.595 -173.575.777 -171.927.721 -178.403.443 -183.815.078
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -170.952.222 -155.247.312 -171.631.595 -173.575.777 -171.927.721 -178.403.443 -183.815.078
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