31 - Soziale Hilfen (I) Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
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1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 87.810.542 | 85.586.285 | 84.697.592 | 65.696.490 | 70.571.978 | 70.571.978 | 70.655.378 |
darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
aufgelöste Sonderposten | 258.498 | 296.285 | 221.092 | 221.090 | 220.078 | 220.078 | 220.078 | |
1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 3.690.494 | 4.579.500 | 4.486.100 | 4.486.100 | 4.536.100 | 4.586.100 | 4.636.100 |
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.175.491 | 6.404.450 | 57.382.350 | 12.710.500 | 12.710.500 | 12.710.500 | 12.710.500 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 865.084 | 544.250 | 533.750 | 533.750 | 533.750 | 533.750 | 533.750 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 70.251.347 | 85.606.400 | 111.451.250 | 112.051.200 | 112.051.200 | 112.051.200 | 112.051.200 |
1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 81.300 | 105.000 | 100.050 | 97.150 | 97.150 | 97.150 | 97.150 |
1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 14 | 4.300 | 7.831 | 8.771 | 11.442 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 167.874.271 | 182.830.185 | 258.658.923 | 195.583.961 | 200.512.120 | 200.550.678 | 200.684.078 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -31.143.609 | -33.960.500 | -33.028.850 | -32.487.350 | -33.199.750 | -34.081.150 | -34.988.550 |
3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.522.597 | -25.417.950 | -61.561.100 | -35.675.300 | -36.375.300 | -37.925.300 | -39.175.300 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -3.195.086 | -2.117.172 | -2.230.994 | -2.223.142 | -2.213.519 | -2.207.215 | -2.206.326 |
3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -126.825.094 | -124.157.976 | -192.979.724 | -189.844.796 | -194.247.122 | -201.101.306 | -207.494.830 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -148.769.305 | -152.274.500 | -140.429.950 | -108.869.250 | -106.344.250 | -103.579.250 | -100.574.250 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -332.455.691 | -337.932.097 | -430.234.618 | -369.103.839 | -372.383.942 | -378.898.222 | -384.443.257 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -164.581.420 | -155.101.912 | -171.575.695 | -173.519.877 | -171.871.821 | -178.347.543 | -183.759.178 |
6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -8.889 | -145.400 | -55.900 | -55.900 | -55.900 | -55.900 | -55.900 |
8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -6.361.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-6.370.803 | -145.400 | -55.900 | -55.900 | -55.900 | -55.900 | -55.900 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-170.952.222 | -155.247.312 | -171.631.595 | -173.575.777 | -171.927.721 | -178.403.443 | -183.815.078 |
11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | = anteiliges Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -170.952.222 | -155.247.312 | -171.631.595 | -173.575.777 | -171.927.721 | -178.403.443 | -183.815.078 |