- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 27 - Kultur und Wissenschaft (III) Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.465.705 | 1.600.542 | 1.565.978 | 1.565.870 | 1.555.695 | 1.554.770 | 1.552.499 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 340.101 | 355.842 | 369.428 | 369.320 | 359.145 | 358.220 | 355.949 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 444.861 | 479.000 | 479.000 | 479.000 | 479.000 | 479.000 | 479.000 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 851.644 | 2.291.150 | 2.423.150 | 2.423.150 | 2.423.150 | 2.423.150 | 2.423.150 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 173.818 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 474.451 | 266.000 | 266.000 | 266.000 | 266.000 | 266.000 | 266.000 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 3.410.479 | 5.136.692 | 5.234.128 | 5.234.020 | 5.223.845 | 5.222.920 | 5.220.649 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -10.594.657 | -11.449.300 | -11.785.700 | -11.988.550 | -12.236.500 | -12.611.200 | -13.005.400 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.588.652 | -4.061.900 | -3.799.950 | -3.799.950 | -3.799.950 | -3.799.950 | -3.799.950 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -955.581 | -955.791 | -960.248 | -1.028.919 | -981.675 | -966.345 | -951.896 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -927.140 | -1.171.845 | -1.191.995 | -1.222.445 | -1.222.445 | -1.222.445 | -1.222.445 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -16.066.029 | -17.638.836 | -17.737.893 | -18.039.864 | -18.240.570 | -18.599.940 | -18.979.691 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -12.655.550 | -12.502.144 | -12.503.765 | -12.805.845 | -13.016.726 | -13.377.021 | -13.759.043 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 47.851 | 177.650 | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -9.859 | -47.500 | -37.500 | -37.500 | -37.500 | -37.500 | -37.500 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -4.056.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-4.018.404 | 130.150 | 153.500 | 153.500 | 153.500 | 153.500 | 153.500 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-16.673.955 | -12.371.994 | -12.350.265 | -12.652.345 | -12.863.226 | -13.223.521 | -13.605.543 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -11.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | -11.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -16.685.069 | -12.371.994 | -12.350.265 | -12.652.345 | -12.863.226 | -13.223.521 | -13.605.543 |
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