- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 26 - Kultur und Wissenschaft (II) Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.357.343 | 1.031.784 | 1.124.795 | 1.124.569 | 1.114.320 | 1.105.175 | 1.006.108 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 189.516 | 91.784 | 184.795 | 184.569 | 174.320 | 165.175 | 66.108 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 219.436 | 414.750 | 414.750 | 414.750 | 414.750 | 414.750 | 414.750 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 101.346 | 500 | 500 | 500 | 527.479 | 500 | 500 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.680.516 | 1.447.034 | 1.540.045 | 1.539.819 | 2.056.549 | 1.520.425 | 1.421.358 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -2.219.982 | -2.164.550 | -2.171.400 | -2.223.050 | -2.267.050 | -2.311.050 | -2.355.050 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | -69.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -898.080 | -914.805 | -927.805 | -927.805 | -940.755 | -953.705 | -966.655 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -252.947 | -2.023.652 | -3.359.646 | -3.734.485 | -1.679.744 | -240.809 | -226.388 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -108.632.456 | -102.049.311 | -106.824.923 | -107.591.124 | -111.490.326 | -112.087.030 | -115.500.295 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -139.535 | -130.630 | -130.630 | -133.430 | -133.430 | -133.430 | -133.430 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -112.212.603 | -107.282.948 | -113.414.404 | -114.609.894 | -116.511.305 | -115.726.024 | -119.181.818 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -110.532.087 | -105.835.914 | -111.874.360 | -113.070.075 | -114.454.756 | -114.205.599 | -117.760.460 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -9.005.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-9.005.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-119.537.201 | -105.835.914 | -111.874.360 | -113.070.075 | -114.454.756 | -114.205.599 | -117.760.460 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | 49.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -119.487.202 | -105.835.914 | -111.874.360 | -113.070.075 | -114.454.756 | -114.205.599 | -117.760.460 |
Alle Beträge in EUR