- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 252 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.460.595 | 939.123 | 1.074.604 | 1.032.617 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 802.917 | 751.423 | 795.704 | 792.217 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 739.369 | 1.513.700 | 1.513.700 | 1.086.700 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 162.418 | 235.600 | 235.600 | 235.600 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.362.773 | 2.688.423 | 2.823.904 | 2.354.917 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -7.938.399 | -7.922.000 | -8.053.750 | -8.227.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.625.903 | -8.792.708 | -8.954.458 | -8.862.808 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -1.948.474 | -1.900.186 | -2.036.675 | -2.093.755 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -971.083 | -722.149 | -722.149 | -742.299 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -18.483.859 | -19.337.043 | -19.767.032 | -19.925.862 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -16.121.086 | -16.648.620 | -16.943.128 | -17.570.945 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 135 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -10.775 | -20.300 | -15.300 | -15.300 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -17.550.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-17.560.976 | -20.100 | -15.100 | -15.100 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-33.682.062 | -16.668.720 | -16.958.228 | -17.586.045 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -27.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | -26.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -33.708.291 | -16.668.720 | -16.958.228 | -17.586.045 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR