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25 - Kultur und Wissenschaft (I)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 35.217.470 33.492.395 33.652.368 33.609.901 34.358.764 35.125.008 35.852.059
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 861.481 785.495 854.268 850.301 948.764 1.064.608 1.141.259
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 391 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 753.754 1.590.100 1.590.100 1.163.100 1.163.100 1.163.100 1.163.100
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 162.418 235.600 235.600 235.600 235.600 235.600 235.600
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 18.248 1.650 15.050 13.500 13.500 13.500 13.500
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 931.950 626.011 51.872 486.294 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 36.152.280 36.251.695 36.119.129 35.073.973 36.257.258 36.537.208 37.264.259
3.1 anteilige Personalaufwendungen -8.737.995 -8.616.050 -8.836.050 -9.024.900 -9.247.550 -9.596.950 -9.965.850
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -7.629.025 -8.796.658 -8.958.408 -8.866.758 -9.057.708 -9.248.708 -9.439.658
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -1.948.706 -1.904.242 -2.039.230 -2.098.767 -2.189.065 -2.290.627 -2.420.551
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -22.253.701 -21.585.363 -23.023.529 -23.707.511 -21.747.530 -21.702.350 -21.202.527
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -973.304 -725.299 -725.299 -745.449 -1.205.449 -745.449 -745.449
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -41.542.732 -41.627.612 -43.582.516 -44.443.385 -43.447.302 -43.584.084 -43.774.035
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -5.390.452 -5.375.918 -7.463.387 -9.369.412 -7.190.044 -7.046.876 -6.509.776
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 135 200 200 200 200 200 200
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -10.775 -20.300 -15.300 -15.300 -15.300 -15.300 -15.300
8 - anteilige kalkulatorische Kosten -25.649.698 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-25.660.338 -20.100 -15.100 -15.100 -15.100 -15.100 -15.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-31.050.790 -5.396.018 -7.478.487 -9.384.512 -7.205.144 -7.061.976 -6.524.876
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 1.593 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -27.822 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -26.229 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -31.077.019 -5.396.018 -7.478.487 -9.384.512 -7.205.144 -7.061.976 -6.524.876
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