- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 25 - Kultur und Wissenschaft (I) Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 35.217.470 | 33.492.395 | 33.652.368 | 33.609.901 | 34.358.764 | 35.125.008 | 35.852.059 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 861.481 | 785.495 | 854.268 | 850.301 | 948.764 | 1.064.608 | 1.141.259 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 753.754 | 1.590.100 | 1.590.100 | 1.163.100 | 1.163.100 | 1.163.100 | 1.163.100 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 162.418 | 235.600 | 235.600 | 235.600 | 235.600 | 235.600 | 235.600 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 18.248 | 1.650 | 15.050 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 931.950 | 626.011 | 51.872 | 486.294 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 36.152.280 | 36.251.695 | 36.119.129 | 35.073.973 | 36.257.258 | 36.537.208 | 37.264.259 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -8.737.995 | -8.616.050 | -8.836.050 | -9.024.900 | -9.247.550 | -9.596.950 | -9.965.850 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.629.025 | -8.796.658 | -8.958.408 | -8.866.758 | -9.057.708 | -9.248.708 | -9.439.658 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -1.948.706 | -1.904.242 | -2.039.230 | -2.098.767 | -2.189.065 | -2.290.627 | -2.420.551 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -22.253.701 | -21.585.363 | -23.023.529 | -23.707.511 | -21.747.530 | -21.702.350 | -21.202.527 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -973.304 | -725.299 | -725.299 | -745.449 | -1.205.449 | -745.449 | -745.449 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -41.542.732 | -41.627.612 | -43.582.516 | -44.443.385 | -43.447.302 | -43.584.084 | -43.774.035 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -5.390.452 | -5.375.918 | -7.463.387 | -9.369.412 | -7.190.044 | -7.046.876 | -6.509.776 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 135 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -10.775 | -20.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -25.649.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-25.660.338 | -20.100 | -15.100 | -15.100 | -15.100 | -15.100 | -15.100 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-31.050.790 | -5.396.018 | -7.478.487 | -9.384.512 | -7.205.144 | -7.061.976 | -6.524.876 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -27.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | -26.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -31.077.019 | -5.396.018 | -7.478.487 | -9.384.512 | -7.205.144 | -7.061.976 | -6.524.876 |
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