- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 243 - Sonstige schulische Aufgaben Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.229.256 | 55.385 | 1.488.713 | 615.289 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 67.159 | 55.385 | 133.563 | 132.989 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.735 | 53.150 | 53.150 | 53.150 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 36.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.295.412 | 108.535 | 1.541.863 | 668.439 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -2.607.515 | -3.233.850 | -5.159.800 | -5.274.250 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.483.333 | -2.702.350 | -6.489.050 | -6.634.350 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -226.217 | -247.012 | -208.251 | -208.528 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -64.485 | -84.285 | -14.724 | -14.724 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -262.225 | -208.250 | -339.670 | -344.620 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -5.644.083 | -6.475.746 | -12.211.495 | -12.476.472 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -3.348.671 | -6.367.212 | -10.669.632 | -11.808.032 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -17.510 | -276.450 | -294.450 | -294.450 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -63.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-80.901 | -276.450 | -294.450 | -294.450 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-3.429.572 | -6.643.662 | -10.964.082 | -12.102.482 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -3.429.572 | -6.643.662 | -10.964.082 | -12.102.482 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR