- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 24 - Schulträgeraufgaben (IV) Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.229.343 | 55.385 | 1.488.713 | 615.289 | 614.744 | 614.675 | 614.675 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 67.159 | 55.385 | 133.563 | 132.989 | 132.444 | 132.375 | 132.375 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 295.767 | 625.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.874 | 53.150 | 53.150 | 53.150 | 53.150 | 53.150 | 53.150 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 36.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.590.406 | 733.535 | 2.066.863 | 1.193.439 | 1.192.894 | 1.192.825 | 1.192.825 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -2.887.261 | -3.442.800 | -5.360.150 | -5.478.700 | -5.584.400 | -5.690.100 | -5.795.800 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.790.456 | -8.221.300 | -12.448.200 | -12.550.950 | -13.050.950 | -14.050.950 | -14.300.950 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -235.468 | -253.058 | -214.334 | -214.611 | -210.938 | -207.822 | -206.340 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -79.485 | -99.285 | -29.724 | -29.724 | -29.724 | -29.724 | -29.724 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -273.878 | -222.250 | -352.520 | -358.120 | -358.120 | -358.120 | -358.120 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -11.266.856 | -12.238.693 | -18.404.928 | -18.632.105 | -19.234.132 | -20.336.716 | -20.690.934 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -8.676.450 | -11.505.158 | -16.338.065 | -17.438.666 | -18.041.238 | -19.143.891 | -19.498.109 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -17.510 | -276.450 | -294.450 | -294.450 | -294.450 | -294.450 | -294.450 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -63.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-80.901 | -276.450 | -294.450 | -294.450 | -294.450 | -294.450 | -294.450 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-8.757.351 | -11.781.608 | -16.632.515 | -17.733.116 | -18.335.688 | -19.438.341 | -19.792.559 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -8.757.351 | -11.781.608 | -16.632.515 | -17.733.116 | -18.335.688 | -19.438.341 | -19.792.559 |
Alle Beträge in EUR