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24 - Schulträgeraufgaben (IV)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 2.229.343 55.385 1.488.713 615.289 614.744 614.675 614.675
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 67.159 55.385 133.563 132.989 132.444 132.375 132.375
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 295.767 625.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 28.874 53.150 53.150 53.150 53.150 53.150 53.150
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 36.421 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.590.406 733.535 2.066.863 1.193.439 1.192.894 1.192.825 1.192.825
3.1 anteilige Personalaufwendungen -2.887.261 -3.442.800 -5.360.150 -5.478.700 -5.584.400 -5.690.100 -5.795.800
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -7.790.456 -8.221.300 -12.448.200 -12.550.950 -13.050.950 -14.050.950 -14.300.950
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -235.468 -253.058 -214.334 -214.611 -210.938 -207.822 -206.340
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -309 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -79.485 -99.285 -29.724 -29.724 -29.724 -29.724 -29.724
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -273.878 -222.250 -352.520 -358.120 -358.120 -358.120 -358.120
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -11.266.856 -12.238.693 -18.404.928 -18.632.105 -19.234.132 -20.336.716 -20.690.934
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -8.676.450 -11.505.158 -16.338.065 -17.438.666 -18.041.238 -19.143.891 -19.498.109
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -17.510 -276.450 -294.450 -294.450 -294.450 -294.450 -294.450
8 - anteilige kalkulatorische Kosten -63.391 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-80.901 -276.450 -294.450 -294.450 -294.450 -294.450 -294.450
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-8.757.351 -11.781.608 -16.632.515 -17.733.116 -18.335.688 -19.438.341 -19.792.559
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -8.757.351 -11.781.608 -16.632.515 -17.733.116 -18.335.688 -19.438.341 -19.792.559
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