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23 - Schulträgeraufgaben (III)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten		 Vorläufiges
Ergebnis
2021		 Ansatz
Vorjahr
2022		 Ansatz
Planjahr
2023		 Ansatz
Planjahr
2024		 Ansatz
mittelfristig
2025		 Ansatz
mittelfristig
2026		 Ansatz
mittelfristig
2027
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.489.710 1.204.261 1.478.283 1.439.809 1.312.636 1.311.421 1.295.148
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.326.236 1.204.261 1.334.783 1.334.709 1.207.536 1.206.321 1.190.048
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 500 800 800 800 800 800 800
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 60.186 57.450 45.100 45.100 45.100 45.100 45.100
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.745 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.566.142 1.264.011 1.525.683 1.487.209 1.360.036 1.358.821 1.342.548
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.589.631 -2.124.600 -1.630.350 -1.657.900 -1.690.850 -1.723.800 -1.756.750
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6.026.202 -6.010.550 -6.649.900 -6.834.400 -6.909.400 -6.984.400 -7.059.400
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -2.217.640 -2.255.467 -2.155.978 -2.125.322 -1.966.608 -1.931.096 -1.862.047
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -32.242 -27.525 0 0 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -118.408 -109.250 -160.300 -162.800 -162.800 -162.800 -162.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -9.984.123 -10.527.392 -10.596.528 -10.780.422 -10.729.658 -10.802.096 -10.840.997
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -8.417.981 -9.263.381 -9.070.845 -9.293.213 -9.369.622 -9.443.275 -9.498.449
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 200 350 350 350 350 350
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -853.250 -853.500 -853.500 -853.500 -853.500 -853.500
8 - anteilige kalkulatorische Kosten -393.261 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)		 -393.261 -853.050 -853.150 -853.150 -853.150 -853.150 -853.150
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)		 -8.811.242 -10.116.431 -9.923.995 -10.146.363 -10.222.772 -10.296.425 -10.351.599
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 2 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -5.402 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -5.400 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -8.816.642 -10.116.431 -9.923.995 -10.146.363 -10.222.772 -10.296.425 -10.351.599
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