- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.22.1.7.01 - Schulen für Erziehungshilfe Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 147.286 | 143.300 | 143.974 | 150.374 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 677 | 0 | 674 | 7.074 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 48.961 | 33.350 | 33.350 | 33.350 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 196.263 | 176.650 | 177.324 | 183.724 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -721.955 | -833.400 | -825.500 | -840.900 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -415.151 | -627.650 | -599.150 | -584.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -21.831 | -17.364 | -16.512 | -20.708 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.136 | -7.400 | -9.800 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.168.073 | -1.485.814 | -1.450.962 | -1.455.608 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -971.809 | -1.309.164 | -1.273.638 | -1.271.883 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -120.600 | -120.600 | -120.600 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | -16.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -16.870 | -120.600 | -120.600 | -120.600 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -988.680 | -1.429.764 | -1.394.238 | -1.392.483 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -988.680 | -1.429.764 | -1.394.238 | -1.392.483 | 0 | 0 | 0 |
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