- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.22.1.4.01 - Schule für Körperbehinderte Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 110.058 | 61.532 | 111.315 | 81.115 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 109.766 | 61.532 | 111.315 | 81.115 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 83.715 | 87.300 | 89.450 | 89.450 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.813 | 42.200 | 42.200 | 42.200 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 225.586 | 191.032 | 242.965 | 212.765 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -196.970 | -208.800 | -207.800 | -209.450 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -562.780 | -567.500 | -551.150 | -715.400 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -168.122 | -165.475 | -166.570 | -91.348 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.626 | -3.400 | -7.700 | -7.800 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -932.499 | -945.175 | -933.220 | -1.023.998 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -706.913 | -754.143 | -690.255 | -811.234 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -224.900 | -224.900 | -224.900 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | -21.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -21.666 | -224.900 | -224.900 | -224.900 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -728.579 | -979.043 | -915.155 | -1.036.134 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -728.579 | -979.043 | -915.155 | -1.036.134 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR