- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.22.1.3.01 - Schulen für geistig Behinderte Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 336.629 | 144.510 | 396.976 | 308.190 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 284.266 | 106.510 | 358.976 | 270.190 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.076 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.000 | 46.300 | 46.300 | 46.300 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 374.705 | 193.310 | 445.776 | 356.990 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -399.976 | -378.000 | -376.250 | -379.150 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.103.145 | -1.470.500 | -2.320.000 | -2.200.450 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -620.645 | -257.960 | -616.380 | -419.239 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.324 | -13.550 | -25.150 | -25.400 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.143.089 | -2.120.010 | -3.337.780 | -3.024.239 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -2.768.384 | -1.926.700 | -2.892.004 | -2.667.249 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -179.750 | -179.750 | -179.750 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | -115.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -115.864 | -179.750 | -179.750 | -179.750 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -2.884.248 | -2.106.450 | -3.071.754 | -2.846.999 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | -838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -2.885.085 | -2.106.450 | -3.071.754 | -2.846.999 | 0 | 0 | 0 |
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