- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.22.1.1.01 - Schule für Blinde und Sehschwache Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 48.026 | 12.000 | 12.609 | 12.609 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 33.129 | 0 | 609 | 609 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.245 | 19.100 | 21.000 | 21.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.150 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 83.422 | 35.400 | 37.909 | 37.909 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -52.217 | -52.750 | -58.050 | -58.900 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -264.292 | -456.700 | -577.700 | -539.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -224.172 | -44.267 | -14.196 | -13.968 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.070 | -18.400 | -27.700 | -22.750 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -544.752 | -572.117 | -677.646 | -634.618 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -461.330 | -536.717 | -639.737 | -596.710 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -126.550 | -126.550 | -126.550 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | -10.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -10.275 | -126.550 | -126.550 | -126.550 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -471.605 | -663.267 | -766.287 | -723.260 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -471.622 | -663.267 | -766.287 | -723.260 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR