- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 221 - Förderschulen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.272.342 | 1.897.331 | 2.130.665 | 2.022.123 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 1.130.972 | 817.431 | 1.050.765 | 942.223 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 235 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 400.757 | 418.800 | 422.750 | 422.750 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 72.431 | 98.350 | 101.800 | 101.800 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 144.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.890.188 | 2.414.731 | 2.655.465 | 2.546.923 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -3.566.406 | -3.741.200 | -3.839.700 | -3.890.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.869.259 | -5.050.500 | -5.897.650 | -5.672.650 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -1.949.027 | -1.446.318 | -1.809.301 | -1.532.757 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -128.969 | -110.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -124.280 | -81.300 | -154.650 | -151.350 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -10.637.942 | -10.429.419 | -11.701.301 | -11.247.357 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -7.747.753 | -8.014.688 | -9.045.837 | -8.700.434 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 200 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -1.228.500 | -1.228.500 | -1.228.500 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -354.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-354.616 | -1.228.300 | -1.228.000 | -1.228.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-8.102.369 | -9.242.988 | -10.273.837 | -9.928.434 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | -884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -8.103.253 | -9.242.988 | -10.273.837 | -9.928.434 | 0 | 0 | 0 |
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