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22 - Schulträgeraufgaben (II)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten		 Vorläufiges
Ergebnis
2021		 Ansatz
Vorjahr
2022		 Ansatz
Planjahr
2023		 Ansatz
Planjahr
2024		 Ansatz
mittelfristig
2025		 Ansatz
mittelfristig
2026		 Ansatz
mittelfristig
2027
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 2.272.342 1.897.331 2.130.665 2.022.123 1.997.621 1.991.838 1.987.151
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.130.972 817.431 1.050.765 942.223 917.721 911.938 907.251
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 235 250 250 250 250 250 250
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 400.757 418.800 422.750 422.750 422.750 422.750 422.750
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 72.431 98.350 101.800 101.800 101.800 101.800 101.800
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 144.423 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.890.188 2.414.731 2.655.465 2.546.923 2.522.421 2.516.638 2.511.951
3.1 anteilige Personalaufwendungen -3.566.406 -3.741.200 -3.839.700 -3.890.600 -4.091.800 -4.631.000 -5.222.200
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.869.259 -5.050.500 -5.897.650 -5.672.650 -5.672.650 -5.672.650 -5.672.650
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -1.949.027 -1.446.318 -1.809.301 -1.532.757 -1.467.616 -1.432.260 -1.367.979
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -128.969 -110.101 0 0 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -124.280 -81.300 -154.650 -151.350 -151.350 -151.350 -151.350
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -10.637.942 -10.429.419 -11.701.301 -11.247.357 -11.383.416 -11.887.260 -12.414.179
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -7.747.753 -8.014.688 -9.045.837 -8.700.434 -8.860.995 -9.370.622 -9.902.228
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 200 500 500 500 500 500
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -1.228.500 -1.228.500 -1.228.500 -1.228.500 -1.228.500 -1.228.500
8 - anteilige kalkulatorische Kosten -354.616 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)		 -354.616 -1.228.300 -1.228.000 -1.228.000 -1.228.000 -1.228.000 -1.228.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)		 -8.102.369 -9.242.988 -10.273.837 -9.928.434 -10.088.995 -10.598.622 -11.130.228
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 19 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -903 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -884 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -8.103.253 -9.242.988 -10.273.837 -9.928.434 -10.088.995 -10.598.622 -11.130.228
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