- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 217 - Gymnasien, Kollegs Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 3.912.545 | 3.574.929 | 4.443.860 | 4.549.165 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 3.654.950 | 3.401.929 | 4.270.860 | 4.376.165 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.227 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.327 | 50.650 | 50.950 | 50.950 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49.280 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 3.999.720 | 3.662.079 | 4.531.310 | 4.636.615 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -2.110.846 | -2.234.300 | -2.379.200 | -2.423.700 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.802.438 | -10.284.550 | -12.127.750 | -13.035.700 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -6.635.472 | -6.763.769 | -7.497.536 | -7.872.462 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -96.727 | -82.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -168.462 | -165.500 | -327.500 | -376.250 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -19.813.945 | -19.530.695 | -22.331.986 | -23.708.112 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -15.814.225 | -15.868.616 | -17.800.677 | -19.071.496 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 8.500 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -352 | -989.850 | -989.850 | -989.850 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -1.386.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-1.386.600 | -981.350 | -979.850 | -979.850 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-17.200.826 | -16.849.966 | -18.780.527 | -20.051.346 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -16.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | -15.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -17.215.869 | -16.849.966 | -18.780.527 | -20.051.346 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR