- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 215 - Mittelschulen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.610.603 | 2.301.376 | 3.369.614 | 3.460.217 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 1.980.095 | 1.921.376 | 2.989.614 | 3.080.217 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.720 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 87.393 | 66.000 | 68.850 | 68.850 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.237 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 161.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.892.931 | 2.376.026 | 3.447.114 | 3.537.717 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -2.312.581 | -2.335.900 | -2.592.700 | -2.592.900 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.164.088 | -13.129.350 | -12.046.200 | -11.725.250 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -5.430.226 | -5.200.604 | -6.691.450 | -6.823.867 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -128.969 | -110.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -182.752 | -172.450 | -283.050 | -245.650 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -19.218.616 | -20.948.405 | -21.613.400 | -21.387.667 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -16.325.685 | -18.572.379 | -18.166.286 | -17.849.950 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 2.700 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -1.035.800 | -1.036.250 | -1.036.250 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -1.292.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-1.292.227 | -1.033.100 | -1.032.250 | -1.032.250 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-17.617.912 | -19.605.479 | -19.198.536 | -18.882.200 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -17.617.928 | -19.605.479 | -19.198.536 | -18.882.200 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR