- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 211 - Grundschulen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 4.103.620 | 5.052.544 | 3.642.088 | 3.827.068 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 2.647.386 | 2.536.944 | 3.153.138 | 3.377.068 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 199.978 | 203.500 | 225.950 | 225.950 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 171.589 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 1.049.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 5.524.665 | 5.333.094 | 3.945.088 | 4.130.068 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -4.401.674 | -4.991.450 | -5.110.300 | -5.600.200 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.643.820 | -24.572.800 | -17.841.100 | -18.556.850 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -5.506.297 | -5.429.542 | -5.811.176 | -6.304.156 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -257.938 | -220.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -436.702 | -321.250 | -339.500 | -346.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -26.246.433 | -35.535.243 | -29.102.076 | -30.807.206 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -20.721.768 | -30.202.150 | -25.156.988 | -26.677.138 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.701 | -1.771.100 | -1.771.600 | -1.771.600 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -2.013.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-2.014.934 | -1.770.100 | -1.770.600 | -1.770.600 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-22.736.702 | -31.972.250 | -26.927.588 | -28.447.738 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -62.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | -61.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -22.798.289 | -31.972.250 | -26.927.588 | -28.447.738 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR