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21 - Schulträgeraufgaben (I)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 10.786.557 11.070.993 11.613.218 11.993.649 11.904.350 11.658.357 11.683.970
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 8.440.089 8.002.393 10.571.268 10.990.649 10.901.350 10.655.357 10.680.970
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.956 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 333.206 320.350 354.950 354.950 354.950 354.950 354.950
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 254.218 117.500 117.500 117.500 117.500 117.500 117.500
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 1.211.787 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 12.588.724 11.513.543 12.090.368 12.470.799 12.381.500 12.135.507 12.161.120
3.1 anteilige Personalaufwendungen -8.891.442 -9.693.250 -10.404.150 -10.941.100 -11.702.500 -12.529.650 -13.139.450
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -37.998.905 -48.282.000 -42.456.300 -43.680.600 -48.085.600 -51.281.450 -52.439.800
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -17.841.529 -17.675.619 -20.262.213 -21.261.984 -21.669.810 -21.263.676 -21.001.980
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -483.634 -412.878 0 0 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -792.788 -663.600 -957.350 -975.250 -975.250 -975.250 -975.250
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -66.008.299 -76.727.347 -74.080.013 -76.858.934 -82.433.160 -86.050.026 -87.556.480
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -53.419.575 -65.213.804 -61.989.645 -64.388.135 -70.051.660 -73.914.519 -75.395.360
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 12.200 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -2.053 -3.928.950 -3.929.900 -3.929.900 -3.929.900 -3.929.900 -3.929.900
8 - anteilige kalkulatorische Kosten -4.769.045 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-4.771.098 -3.916.750 -3.914.900 -3.914.900 -3.914.900 -3.914.900 -3.914.900
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-58.190.673 -69.130.554 -65.904.545 -68.303.035 -73.966.560 -77.829.419 -79.310.260
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 1.878 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -78.525 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -76.646 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -58.267.319 -69.130.554 -65.904.545 -68.303.035 -73.966.560 -77.829.419 -79.310.260
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