- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 12 - Sicherheit und Ordnung Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.153.286 | 2.037.316 | 2.219.830 | 2.588.340 | 2.955.641 | 2.571.381 | 2.695.734 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 1.572.442 | 1.656.116 | 1.838.630 | 2.207.140 | 2.574.441 | 2.190.181 | 2.314.534 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.184.852 | 18.213.900 | 20.868.750 | 21.389.150 | 21.389.150 | 21.389.150 | 21.389.150 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.093.817 | 33.161.450 | 35.819.350 | 36.708.100 | 36.708.100 | 36.708.100 | 36.708.100 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.712.641 | 5.659.040 | 4.108.000 | 5.273.440 | 5.273.440 | 5.273.440 | 5.273.440 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 11.311.301 | 15.196.955 | 16.016.955 | 16.216.950 | 16.216.950 | 16.216.950 | 16.216.950 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 59.455.897 | 74.268.661 | 79.032.885 | 82.175.980 | 82.543.281 | 82.159.021 | 82.283.374 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -75.982.961 | -91.359.700 | -88.664.600 | -90.296.100 | -92.261.500 | -94.649.400 | -97.102.300 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.195.156 | -14.244.128 | -13.424.960 | -12.638.910 | -12.638.910 | -12.638.910 | -12.638.910 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -4.961.255 | -5.529.588 | -5.459.404 | -6.339.341 | -7.346.575 | -6.371.512 | -6.748.286 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | -50 | -200.050 | -200.050 | -200.050 | -200.050 | -200.050 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -146.513 | -159.163 | -158.346 | -153.341 | -153.341 | -153.341 | -153.341 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -29.409.458 | -32.820.622 | -43.291.812 | -47.028.842 | -47.028.842 | -47.028.842 | -47.028.842 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -122.695.343 | -144.113.251 | -151.199.172 | -156.656.583 | -159.629.217 | -161.042.054 | -163.871.728 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -63.239.446 | -69.844.590 | -72.166.287 | -74.480.603 | -77.085.936 | -78.883.033 | -81.588.354 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 14.944 | 93.750 | 94.750 | 94.750 | 94.750 | 94.750 | 94.750 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -461.413 | -632.950 | -622.150 | -622.150 | -622.150 | -622.150 | -622.150 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -1.049.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-1.496.413 | -539.200 | -527.400 | -527.400 | -527.400 | -527.400 | -527.400 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-64.735.859 | -70.383.790 | -72.693.687 | -75.008.003 | -77.613.336 | -79.410.433 | -82.115.754 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -6.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | -5.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -64.741.616 | -70.383.790 | -72.693.687 | -75.008.003 | -77.613.336 | -79.410.433 | -82.115.754 |
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