Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



111 - Verwaltungssteuerung und -service
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 2.984.884 2.114.644 2.510.915 2.507.646 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.747.522 1.619.644 1.790.815 1.786.696 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 8.150 8.150 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 229.991 195.250 225.250 225.250 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 21.861.358 15.324.090 17.222.590 17.226.340 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.858.204 5.025.550 4.762.050 4.753.700 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 11.041 12.000 16.000 16.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 3.019.584 3.537.100 5.224.099 5.323.966 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 32.965.062 26.208.634 29.969.054 30.061.052 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -110.418.403 -127.488.500 -125.391.050 -131.670.950 0 0 0
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen -9.847 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -26.663.041 -35.002.462 -51.373.935 -53.837.335 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -7.211.372 -10.393.702 -6.916.850 -6.878.015 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -348.144 -20.500 -270.000 -220.000 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -637.312 -1.826.423 -1.394.990 -1.384.990 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -24.574.539 -30.415.117 -33.748.890 -35.495.740 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -169.862.658 -205.146.704 -219.095.714 -229.487.030 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -136.897.596 -178.938.070 -189.126.661 -199.425.978 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 790.023 8.038.150 8.038.750 8.038.750 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -109.279 -345.350 -79.700 -79.700 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten -20.781.967 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-20.101.222 7.692.800 7.959.050 7.959.050 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-156.998.818 -171.245.270 -181.167.611 -191.466.928 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 3.267.887 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -53.734 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 3.214.153 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -153.784.665 -169.245.270 -179.167.611 -189.466.928 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite