Haushaltspläne in Zahlen
Auf dieser Seite wird es konkret. In mehreren Tabellen finden Sie sämtliche Haushaltszahlen der Stadt Leipzig seit 2014. Dabei haben Sie verschiedene Recherche-Möglichkeiten: Wählen Sie einfach das jeweilige Haushaltsjahr und verfeinern Sie schrittweise die Produktsuche. Anschließend erhalten Sie genaue Zahlen aus dem Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie dem Investitionsprogramm.
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Hier vermitteln wir grundlegende Informationen.
- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| Gesamt-Ergebnishaushalt Haushaltsplan-Entwurf 2021/2022 Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten | 730.496.017 | 729.150.000 | 657.350.000 | 694.850.000 | 741.350.000 | 767.850.000 | 795.350.000 |
| darunter: Grundsteuern A, B, C und D | 0 | 96.750.000 | 96.750.000 | 97.250.000 | 97.750.000 | 98.250.000 | 98.750.000 | |
| Gewerbesteuer | 0 | 340.000.000 | 272.000.000 | 306.000.000 | 340.000.000 | 350.000.000 | 360.000.000 | |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 0 | 202.000.000 | 185.000.000 | 195.000.000 | 206.000.000 | 220.000.000 | 235.000.000 | |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0 | 56.500.000 | 65.000.000 | 58.000.000 | 59.000.000 | 61.000.000 | 63.000.000 | |
| 2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten | 808.998.991 | 865.299.913 | 951.231.335 | 953.950.028 | 971.784.354 | 1.021.083.272 | 1.043.250.730 |
| darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 447.477.353 | 476.000.000 | 516.000.000 | 508.000.000 | 537.000.000 | 582.000.000 | 602.000.000 | |
| sonstige allgemeine Zuweisungen | 39.691.729 | 30.076.700 | 30.331.800 | 30.801.800 | 31.141.800 | 31.441.800 | 31.591.800 | |
| allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 62.612.790 | 54.603.813 | 64.941.196 | 84.147.006 | 86.316.922 | 89.493.730 | 93.503.658 | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 10.683.625 | 12.803.000 | 13.608.900 | 13.639.050 | 13.639.050 | 13.639.050 | 13.639.050 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 51.073.268 | 50.205.000 | 55.988.500 | 60.120.350 | 60.120.350 | 60.120.350 | 60.120.350 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 79.487.750 | 87.584.570 | 94.699.293 | 96.149.860 | 96.549.860 | 96.949.860 | 97.274.860 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 127.974.369 | 139.268.650 | 132.173.575 | 133.759.640 | 133.759.640 | 133.759.640 | 133.759.640 |
| 7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 18.622.940 | 17.604.850 | 2.778.700 | 2.675.550 | 2.675.550 | 2.675.550 | 2.675.550 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 38.818 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 112.975.310 | 65.924.451 | 97.091.242 | 103.053.398 | 96.752.621 | 87.662.200 | 56.791.091 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9) |
1.940.351.087 | 1.967.885.435 | 2.004.966.545 | 2.058.242.877 | 2.116.676.425 | 2.183.784.922 | 2.202.906.271 |
| 11 | Personalaufwendungen | -431.918.651 | -491.343.950 | -488.547.000 | -514.077.450 | -526.686.350 | -538.631.500 | -550.019.700 |
| darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung v.d. Arbeit im Rahmen d. Altersteilzeit | 0 | -4.131.000 | -3.735.250 | -5.082.800 | -4.882.800 | -4.882.800 | -4.882.800 | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -43.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -221.996.693 | -255.333.882 | -276.420.016 | -270.748.796 | -268.710.996 | -273.182.246 | -279.851.146 |
| 14 | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -108.671.459 | -107.277.244 | -115.106.386 | -120.729.787 | -121.874.061 | -122.042.171 | -108.889.290 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -9.995.398 | -9.434.200 | -13.123.200 | -13.123.200 | -13.123.200 | -13.123.200 | -13.123.200 |
| 16 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -807.665.677 | -844.097.407 | -918.412.167 | -944.047.652 | -963.008.424 | -976.958.523 | -988.351.821 |
| darunter: Kreisumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Umlagen an Verwaltungsverbände u. -gemeinschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Umlagen an Zweckverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sozialumlage | -87.088.332 | -88.600.000 | -96.600.000 | -100.600.000 | -103.600.000 | -106.600.000 | -109.600.000 | |
| Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -12.857.230 | -11.617.167 | -13.608.827 | -12.647.012 | -11.152.884 | -10.550.683 | -7.666.581 | |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -242.763.182 | -265.992.653 | -268.659.885 | -265.620.678 | -261.970.678 | -258.040.678 | -251.950.678 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) |
-1.823.054.197 | -1.973.479.336 | -2.080.268.654 | -2.128.347.563 | -2.155.373.709 | -2.181.978.318 | -2.192.185.835 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) |
117.296.890 | -5.593.901 | -75.302.109 | -70.104.686 | -38.697.284 | 1.806.604 | 10.720.436 |
| 20 | realisierbare außerordentliche Erträge | 60.694.653 | 8.000.000 | 18.000.000 | 12.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 21 | realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -8.611.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21) |
52.083.507 | 8.000.000 | 18.000.000 | 12.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 23 | = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22) |
169.380.397 | 2.406.099 | -57.302.109 | -58.104.686 | -36.697.284 | 3.806.604 | 12.720.436 |
| 24 | - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0 | 0 | 55.166.600 | 53.939.683 | 36.697.284 | 0 | 0 |
| 27 | + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27) |
169.380.397 | 2.406.099 | -2.135.509 | -4.165.003 | 0 | 3.806.604 | 12.720.436 |
| Fehlbetragsabdeckung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 2.135.516 | 4.165.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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