Haushaltspläne in Zahlen
Auf dieser Seite wird es konkret. In mehreren Tabellen finden Sie sämtliche Haushaltszahlen der Stadt Leipzig seit 2014. Dabei haben Sie verschiedene Recherche-Möglichkeiten: Wählen Sie einfach das jeweilige Haushaltsjahr und verfeinern Sie schrittweise die Produktsuche. Anschließend erhalten Sie genaue Zahlen aus dem Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie dem Investitionsprogramm.
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Hier vermitteln wir grundlegende Informationen.
- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| Gesamt-Ergebnishaushalt Haushaltsplan-Entwurf 2023/2024 Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten | 840.114.151 | 708.050.000 | 867.521.350 | 898.003.600 | 928.503.600 | 960.003.600 | 996.003.600 |
| darunter: Grundsteuern A, B, C und D | 98.404.934 | 100.250.000 | 101.250.000 | 102.250.000 | 103.250.000 | 104.250.000 | 105.250.000 | |
| Gewerbesteuer | 418.216.750 | 306.000.000 | 420.000.000 | 440.000.000 | 460.000.000 | 480.000.000 | 500.000.000 | |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 206.509.059 | 203.900.000 | 230.000.000 | 242.000.000 | 254.000.000 | 267.000.000 | 282.000.000 | |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 71.951.602 | 59.000.000 | 65.000.000 | 67.000.000 | 68.000.000 | 69.000.000 | 70.000.000 | |
| 2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten | 952.758.851 | 931.714.976 | 1.012.134.458 | 1.031.028.971 | 1.074.321.473 | 1.100.515.886 | 1.113.770.447 |
| darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 507.674.837 | 488.000.000 | 564.000.000 | 595.000.000 | 635.000.000 | 657.000.000 | 675.000.000 | |
| sonstige allgemeine Zuweisungen | 33.906.524 | 30.801.800 | 31.016.650 | 31.156.000 | 31.284.500 | 31.494.500 | 31.639.500 | |
| allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 72.947.773 | 84.146.854 | 77.942.148 | 83.299.831 | 86.831.247 | 88.335.396 | 80.828.007 | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 11.844.951 | 13.639.050 | 18.938.900 | 16.918.900 | 17.082.800 | 17.246.650 | 17.410.550 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.376.007 | 60.170.350 | 114.023.450 | 70.224.400 | 70.224.400 | 70.224.400 | 70.224.400 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 86.824.632 | 96.149.860 | 98.163.460 | 99.374.760 | 100.074.760 | 100.474.760 | 100.699.760 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 115.252.677 | 133.509.640 | 157.914.900 | 162.161.190 | 162.224.250 | 161.945.750 | 160.995.750 |
| 7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 1.844.019 | 2.675.550 | 2.694.400 | 2.730.450 | 2.730.450 | 2.730.450 | 2.730.450 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 45.965 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 55.132.583 | 95.975.398 | 93.116.449 | 95.867.654 | 96.344.052 | 100.917.720 | 56.515.925 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9) |
2.109.193.837 | 2.041.929.824 | 2.364.552.367 | 2.376.354.925 | 2.451.550.785 | 2.514.104.216 | 2.518.395.882 |
| 11 | Personalaufwendungen | -472.084.802 | -524.210.750 | -539.287.400 | -549.068.450 | -563.954.650 | -582.521.800 | -599.988.500 |
| darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung v.d. Arbeit im Rahmen d. Altersteilzeit | -2.140.472 | -5.082.800 | -4.520.100 | -4.679.850 | -4.679.850 | -4.679.850 | -4.679.850 | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | -99.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -211.211.572 | -279.303.996 | -331.688.575 | -314.136.921 | -314.895.671 | -317.509.871 | -324.617.521 |
| 14 | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -114.139.127 | -126.279.572 | -127.710.464 | -130.092.925 | -109.779.830 | -104.125.947 | -103.823.300 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -7.251.840 | -11.123.200 | -7.060.500 | -7.510.500 | -8.010.500 | -8.510.500 | -9.010.500 |
| 16 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -933.419.570 | -951.084.872 | -1.104.016.923 | -1.131.306.662 | -1.157.437.767 | -1.190.789.131 | -1.217.441.260 |
| darunter: Kreisumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Umlagen an Verwaltungsverbände u. -gemeinschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Umlagen an Zweckverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sozialumlage | -102.505.152 | -100.600.000 | -125.151.500 | -128.600.000 | -131.600.000 | -135.600.000 | -138.600.000 | |
| Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -15.547.905 | -12.647.012 | -13.761.053 | -13.308.532 | -10.551.111 | -14.594.138 | -12.917.880 | |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -252.670.806 | -267.193.878 | -273.752.100 | -249.010.843 | -249.852.317 | -248.860.942 | -249.620.097 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) |
-1.990.877.374 | -2.159.196.268 | -2.383.515.963 | -2.381.126.301 | -2.403.930.735 | -2.452.318.191 | -2.504.501.178 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) |
118.316.463 | -117.266.444 | -18.963.595 | -4.771.376 | 47.620.050 | 61.786.025 | 13.894.704 |
| 20 | realisierbare außerordentliche Erträge | 36.038.935 | 12.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -65.276.334 | -950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21) |
-29.237.399 | 11.050.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22) |
89.079.065 | -106.216.444 | -16.963.595 | -2.771.376 | 47.620.050 | 61.786.025 | 13.894.704 |
| 24 | - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0 | 53.939.683 | 45.606.723 | 45.313.489 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27) |
89.079.065 | -52.276.761 | 28.643.128 | 42.542.113 | 47.620.050 | 61.786.025 | 13.894.704 |
| Fehlbetragsabdeckung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 52.276.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR