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Gesamt-Ergebnishaushalt
Haushaltsplan-Entwurf 2017/2018
Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2015
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten 548.889.225 555.851.550 594.813.050 611.450.050 627.550.000 643.550.000 657.550.000
darunter: Grundsteuern A und B 92.790.628 90.250.000 92.250.000 92.250.000 92.250.000 92.250.000 92.250.000
Gewerbesteuer 237.015.091 255.000.000 260.000.000 265.000.000 270.000.000 275.000.000 280.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 140.026.866 141.000.000 155.000.000 163.000.000 173.000.000 183.000.000 191.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 36.180.899 36.500.000 45.500.000 52.800.000 53.800.000 54.800.000 55.800.000
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 640.288.576 628.720.341 695.470.649 735.896.923 746.203.194 752.476.888 760.931.917
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen 367.480.900 371.000.000 379.000.000 402.000.000 412.000.000 412.000.000 412.000.000
sonstige allgemeine Zuweisungen 29.760.061 26.512.580 27.562.580 27.562.580 27.562.580 27.562.580 27.562.580
allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 41.051.313 40.017.961 44.315.719 44.003.493 47.249.714 48.860.908 50.954.237
3 + sonstige Transfererträge 8.414.175 7.561.750 9.040.600 9.097.600 9.146.550 9.196.200 9.246.650
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 34.091.898 57.053.503 39.595.150 40.435.350 40.435.350 40.435.350 40.435.350
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 68.516.487 52.155.170 78.935.120 79.607.070 79.740.520 79.980.520 80.220.520
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 76.457.404 74.992.800 148.208.250 153.583.900 153.615.150 153.646.900 153.679.100
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 21.244.658 21.626.200 17.851.800 17.870.900 17.870.900 17.870.900 17.870.900
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 47.299 0 0 0 0 0 0
9 + sonstige ordentliche Erträge 52.456.087 82.576.661 149.927.459 68.854.290 71.942.290 78.873.290 78.873.290
10 = ordentliche Erträge
(Nummern 1 bis 9)
1.450.405.809 1.480.537.974 1.733.842.079 1.716.796.082 1.746.503.954 1.776.030.048 1.798.807.727
11 Personalaufwendungen -343.190.030 -357.679.550 -403.886.150 -423.760.100 -434.025.700 -442.955.750 -451.788.650
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung v.d. Arbeit im Rahmen d. Altersteilzeit -5.257.002 -107.950 -2.354.300 -987.900 -987.900 -987.900 -987.900
12 + Versorgungsaufwendungen -48.024 0 0 0 0 0 0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -172.572.889 -169.825.388 -215.755.843 -218.716.803 -220.262.503 -222.208.203 -224.075.953
14 + planmäßige Abschreibungen -109.546.598 -105.853.098 -110.724.947 -110.076.710 -94.118.279 -95.464.221 -97.243.311
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -15.912.793 -16.143.650 -13.699.300 -14.567.000 -14.731.400 -14.931.400 -15.231.400
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -569.375.040 -587.119.081 -689.803.470 -713.031.266 -743.938.233 -761.299.983 -778.247.825
darunter: Kreisumlage 0 0 0 0 0 0 0
Umlagen an Verwaltungsverbände u. -gemeinschaften 0 0 0 0 0 0 0
Umlagen an Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0
Sozialumlage -68.309.415 -66.722.000 -71.432.000 -71.432.000 -74.432.000 -77.432.000 -80.432.000
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen -250.738.679 -259.244.900 -270.426.365 -270.014.515 -274.744.515 -277.704.515 -280.664.515
18 = ordentliche Aufwendungen
(Nummern 11 bis 17)
-1.461.384.053 -1.495.865.667 -1.704.296.075 -1.750.166.394 -1.781.820.630 -1.814.564.072 -1.847.251.654
19 = ordentliches Ergebnis
(Nummer 10 ./. Nummer 18)
-10.978.244 -15.327.693 29.546.003 -33.370.311 -35.316.676 -38.534.024 -48.443.928
20 veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren 0 0 0 0 0 0 0
21 = veranschlagtes ordentliches Ergebnis
(Nummer 19 + 20)
-10.978.244 -15.327.693 29.546.003 -33.370.311 -35.316.676 -38.534.024 -48.443.928
22 realisierbare außerordentliche Erträge 60.011.047 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
23 realisierbare außerordentliche Aufwendungen -38.582.166 0 0 0 0 0 0
24 = Sonderergebnis
(Nummer 22 ./. Nummer 23)
21.428.881 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
25 veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren 0 0 0 0 0 0 0
26 = veranschlagtes Sonderergebnis
(Nummern 24 + 25)
21.428.881 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
27 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag
(Nummern 21 + 26)
10.450.637 -13.327.693 31.546.003 -31.370.311 -33.316.676 -36.534.024 -46.443.928
Ergebnisabdeckung 0 0 0 0 0 0 0
28 Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik 0 13.122.319 0 31.370.307 0 0 0
29 Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gemäß § 25 Abs. 2 und § 24 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik 0 205.371 0 0 0 0 0
30 Vortrag eines Haushaltsfehlbetrages auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre gemäß § 24 Abs. 4 bis 6 SächsKomHVO-Doppik 0 0 0 0 0 0 0
31 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gemäß § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik 0 0 0 0 0 0 0
32 Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf das Sonderergebnis der Folgejahre gemäß § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik 0 0 0 0 0 0 0
33 Minderung des Basiskapitals gemäß § 25 Abs. 4 und 5 SächsKomHVO-Doppik 0 0 0 0 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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